我是公司的經(jīng)理，很榮幸能夠參加這次經(jīng)驗交流大會。作為財務管理者，我深感肩負的責任重大，一直以來都按照我們集團公司的管理理念，嚴格管控制度，不斷加強資金和從業(yè)人員的管理工作。財務管理工作取得了一定的進展，現(xiàn)將我們財務部門具體的工作做法和成功經(jīng)驗向大家匯報如下：

一、建章立制，進一步規(guī)范財務管理制度

俗話說，“無規(guī)矩不成方圓?！必攧詹块T本身就牽涉著重大資金的往來管理。因此，小小的失誤都可能給公司帶來嚴重的后果，甚至無法挽回的損失。因此，在進一步做好日常財務工作的管理同時，我們不斷完善財務規(guī)章制度和明確崗位職責。并進一步加大財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務報賬流程。按照集團公司的精神，我們又詳細制定了《管理制度》、《票據(jù)及財務印鑒的管理制度》、《會計檔案保管制度》等。將內(nèi)控與內(nèi)審相結合，每月終結都要進行自查、自檢工作，逐步完善我部的財務管理體系。

二．細化工作流程，進一步提高工作效率

在完善工作制度的基礎上，我們加大了對財務工作的細化，明確工作流程，省去繁冗的重復步驟，大大提高了工作效率。并且，把責任落實到人頭，明確了權利責，避免因責任不清，而出現(xiàn)的互相推諉、追查不了的現(xiàn)象發(fā)生。

而且，隨著公司業(yè)務的不斷發(fā)展，財務工作也不斷繁忙起來。但在我們高效、有序的組織下，能夠按照輕重緩急妥善處理各項工作。我部能夠及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供應有的支持，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。遇到公司資金流量較大的時候，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣時，我財務部會本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,確保各項資金收付安全、準確、及時，避免出現(xiàn)差錯。

電業(yè)總公司是國有大型企業(yè)集團，固定資產(chǎn)總值15.2億元，現(xiàn)有職工2870人，公司連續(xù)12年奪得“省級文明單位”和“省級先進企業(yè)”稱號，去年榮獲了“全國新農(nóng)村電氣化建設示范單位”稱號。在企業(yè)實現(xiàn)又好又快發(fā)展的同時，公司內(nèi)部審計工作也加大了轉型與發(fā)展的力度，僅去年以來，通過審計直接和間接為企業(yè)增收節(jié)支3200萬元；連續(xù)多年被評為“市內(nèi)審工作先進單位”，連續(xù)3次榮獲“全省內(nèi)部審計先進單位”和“全省做出突出貢獻和創(chuàng)造新經(jīng)驗內(nèi)審機構”稱號。

一、擴大審計內(nèi)容，由財務收支控制向業(yè)務領域控制轉變

（一）由傳統(tǒng)查錯糾弊審計向內(nèi)控制度審計轉變。1997年公司實現(xiàn)會計電算化后，財務管理日趨規(guī)范，賬務表面的錯弊越來越少，為適應企業(yè)發(fā)展需要，我們及時將審計范圍擴展到企業(yè)經(jīng)營和管理的各個領域，通過對內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行系統(tǒng)的評價，發(fā)現(xiàn)潛在風險并提出預防性建議。主要做法是，首先收集了解被審計單位執(zhí)行的有關政策文件，以及現(xiàn)行的主要內(nèi)控制度，然后對被審計單位內(nèi)控制度進行測評，據(jù)以確定審計重點，并制定審計方案。2004年在對電費的抄、核、收審計時發(fā)現(xiàn)，有一個供電所存有漏抄、錯抄現(xiàn)象，收取的1.2萬元電費沒有及時上繳總公司等問題，針對這一情況，審計部牽頭，組織協(xié)調(diào)財務部、農(nóng)電公司、供電所等部門聯(lián)合查找出現(xiàn)問題的源頭，并舉一反三，提出了改進和修改意見，制定完善了《電業(yè)總公司抄核收管理辦法》、《電費資金管理辦法》等，有效的避免了資產(chǎn)流失，杜絕了浪費、挪用和不合理使用等問題的發(fā)生。近年來，通過對有關部門內(nèi)控管理情況的審計，我們共提出了改善內(nèi)控管理建議40多條，并全部得到公司采納。公司現(xiàn)已通過了信譽等級評價、質量體系認證及職業(yè)健康安全體系三項認證工作，管理水平再上新臺階。

（二）由傳統(tǒng)“小作坊式”審計向整體性、系統(tǒng)性的“集約式”規(guī)模轉變。隨著企業(yè)規(guī)范化水平的不斷提高，公司物資采購業(yè)務實行了集中化管理，成立了招投標管理辦公室，辦公室設在審計部，審計部根據(jù)實際情況先后出臺了《市電業(yè)總公司招標投標管理制度》和《市電業(yè)總公司招投標實施標準》等制度，保證了招投標工作有章可循。同時，以審計部牽頭對物資采購的每一環(huán)節(jié)實行動態(tài)控制，對工程物資的選廠、審批、標書的發(fā)放、開標、評標等一系列環(huán)節(jié)進行全過程控制。具體做法是：由物資公司提前考察所有物資供應廠商所具備的資質，通過篩選確定三個以上供貨單位，經(jīng)總公司領導審批后報招標辦公室備案，招標前必須合理擬定招投標計劃、商務標書、技術標書及各項評分標準，由審計部組織實施開標、評標會議，確定評標小組成員，確保招投標各個環(huán)節(jié)公正、合理，杜絕人情采購和關系采購現(xiàn)象；對常用物資實行招標定價，分期分批采購，最大限度減少資金占用；對價格波動較大的物資，根據(jù)市場行情，每半年或每季度招標一次，最大限度地降低成本。通過實施招投標管理，每年為公司可節(jié)約采購成本900多萬元。

（三）由傳統(tǒng)的被動防御為主轉向積極控制為主。以往只有在經(jīng)營者離任審計時才發(fā)現(xiàn)經(jīng)營過程中存在的諸多問題，但有些問題已經(jīng)發(fā)生，審計時往往處于“馬后炮”的位置，針對審計中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)下屬單位存在往來款和陳欠款沒有及時結清的情況，公司成立了隸屬于審計部管理的專職清欠辦公室，制定了《年度清欠計劃指標及考核實施細則》，并依此對7個多經(jīng)企業(yè)、6個供電所站制定下發(fā)了年度清欠指標計劃，同時將年度清欠指標細化到月，每月對各債權單位清欠計劃完成情況進行匯總分析，每季度末按照考核細則對指標計劃完成情況進行嚴格考核，在強化責任指標的同時也加大了清欠力度。我們一方面積極優(yōu)化工作方式，主動與債務單位溝通協(xié)商，另一方面加強了與各個債權單位和相關部室的聯(lián)系與配合，層層把關，共同協(xié)商解決清欠工作當中遇到的困難和問題，使清欠工作得以有序進行。今年上半年，公司所屬各單位共計回收清欠款項289萬元,提前完成全年清欠目標。

二、優(yōu)化審計方法，由事后監(jiān)督向事前事中全過程監(jiān)督轉變

近幾年來，我市運管機構按照“宣傳引導，政策鼓勵，因地制宜，因線施策”的思路，引導客運企業(yè)逐步取消掛靠經(jīng)營，對客運班線進行公司化改造，大力調(diào)整運輸經(jīng)營結構，全市客運班線公司化、集約化、規(guī)范化管理取得實質性突破，初步形成了車輛產(chǎn)權回購、股份合作經(jīng)營及模擬線路公司經(jīng)營等公司化經(jīng)營改造模式，涌現(xiàn)了××公司、“漢襄高速”等一批公司化改造的先行者和示范線路，班線客運公司化經(jīng)營有效提高了道路客運企業(yè)的經(jīng)濟效益和行業(yè)競爭力,提升了企業(yè)安全控管能力，規(guī)范了市場運行秩序。

一、加強宣傳，注重引導，提高運輸企業(yè)開展班線公司化經(jīng)營改造的意識。自2003年交通部組織清理掛靠經(jīng)營以來，特別是2005年以后，國家及省先后出臺了一系列鼓勵規(guī)模化、集約化經(jīng)營的政策。為加快公司化經(jīng)營改造步伐，增強企業(yè)班線公司化改造的積極性、自覺性，我們堅持通過多種途徑、多種方式、多種渠道地宣傳公司化經(jīng)營。多次召開了主要客運企業(yè)負責人座談研討會，學習交流一些企業(yè)公司化改造的理念和做法，專門編印了一期班車客運公司化改造的專題材料，介紹江蘇等地開展公司化改造的經(jīng)驗做法；對本地客運市場中存在的問題、發(fā)展前景、新的經(jīng)營模式進行專門探討，幫助主導運輸企業(yè)認識公司化經(jīng)營對于企業(yè)生存發(fā)展的意義，剖析長期掛靠經(jīng)營所帶來的安全隱患、產(chǎn)權資質糾紛、服務質量投訴等不良后果，以及企業(yè)所承擔的安全責任風險與獲得收益之間不平衡。從江浙等地公司化改造實踐中，不少企業(yè)認識到可以由企業(yè)開發(fā)和支配的客運線路資源越來越少，企業(yè)經(jīng)營管理職能全面回歸是必然也是現(xiàn)實的選擇，公車經(jīng)營不是回頭路，是行業(yè)發(fā)展和前進根本方向，只有通過公司化經(jīng)營改造才能自強求生存、自強求發(fā)展。通過有效的宣傳引導,全市客運企業(yè)解除掛靠經(jīng)營,開展公司化改造的主體責任意識普遍得到提高，2004年起，部分客運企業(yè)從產(chǎn)權結構和經(jīng)營模式入手，制定公司改造方案，啟動公司化經(jīng)營改造工作。

二、因地制宜，分類指導，創(chuàng)造公司化經(jīng)營改造的良好環(huán)境。我們在推進公司化改造始終堅持政策引導，因線施策，典型示范，支持和鼓勵企業(yè)采取不同的公司化改造方法、改造模式。

1、明確政策，引導發(fā)展。為推進公司化改造進程，我們放活政策，努力為企業(yè)公司化改造提供政策扶持。從2005年起，我們堅持把客運班線公司化改造作為結構調(diào)整的重點，對班線公司化經(jīng)營改造的重點、方式、方法提出指導性意見，并利用班線重新許可、確定試點線路及年度目標考核等手段，推進公司化經(jīng)營改造進程。如在2007年開始啟動的襄谷線（*至谷城）的運力結構調(diào)整中，對實行公司化改造的企業(yè)車輛更新采取“退一進一”，對不能實行公司化改造的企業(yè)車輛更新一律繼續(xù)采取“退二進一”政策。在公司化改造具體操作中，允許企業(yè)采用多種模式，鼓勵企業(yè)間線路經(jīng)營權置換，相對集中形成規(guī)模，再行改造；鼓勵企業(yè)與掛靠經(jīng)營者以股份合作形式對原掛靠經(jīng)營模式進行調(diào)整，以有效化解矛盾。

2、因地制宜，放手發(fā)展。在公司化經(jīng)營改造中，為了保持行業(yè)和企業(yè)的穩(wěn)定，我們要求各企業(yè)“尊重歷史，因企而宜”。在條件相對成熟的線路上先行實施，如在*至武漢的的高速客運班線上，鼓勵支持省客、捷龍、神州運業(yè)、運鑫四家公司進行聯(lián)合重組，以線路為紐帶，聯(lián)合成立漢襄線路公司，采用模擬股份公司法人運作，實行股份制管理和公車公營，內(nèi)部獨立核算、自負盈虧、按股份比例承擔風險和享受分紅。對于經(jīng)營主體相對較少的*至*線路，則采取由主要經(jīng)營企業(yè)*市*公司整體回購車輛產(chǎn)權的方式進行公司化改造，即由企業(yè)出資，按照合適的市場價格將原掛靠個體經(jīng)營者的線路經(jīng)營權和車輛產(chǎn)權收購，收購后采取統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一排班、統(tǒng)一售票、統(tǒng)一核算成本的方式進行公車公營。經(jīng)過近兩年的收購，*至*公司化率已經(jīng)達到100%。對于經(jīng)營企業(yè)主體較多，產(chǎn)權成分復雜的*至谷城線路，我們則鼓勵和允許企業(yè)采取多元融資合作經(jīng)營方式進行公司化改造，即由公司控股、經(jīng)營者參股的形式進行線路車輛更新，目前該線路6家企業(yè)的70余臺車輛公司化改造已基本完成。對于*市城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進城短途班線，鼓勵公交企業(yè)對與公交同線的客運班線進行收購，實行公交化改造，先后對3條線路的70臺車輛進行了收購、改造。

3、典型引路，全面發(fā)展。在實施公司化經(jīng)營改造過程中，我們認識到：要想在全行業(yè)中實現(xiàn)公司化經(jīng)營，必須要推廣公司化改造的經(jīng)驗典型，讓整個客運行業(yè)直觀感受到公司化改造的實效。為此，我們堅持在引導中培植公司化改造典型，對公司化改造積極性比較高的私營企業(yè)----*市*運業(yè)有限責任公司，市縣兩級運管機構主動跟蹤企業(yè)公司化改造的經(jīng)營情況，多次到企業(yè)召開政策研討會、現(xiàn)場會和座談會，探討和解決公司化改造過程出現(xiàn)的問題和矛盾。在兩級運管機構的鼓勵支持下，該公司運用市場經(jīng)濟規(guī)律，成立公車公營專線公司。從2005年下半年開始，*至*客運班線的45臺高檔大巴實行公車公營起步，經(jīng)營效益就比掛靠經(jīng)營時期經(jīng)營收益提高了近70%，公司化帶來的顯著效益極大地調(diào)動了企業(yè)收購掛靠車輛的積極性，隨后在2006年該企業(yè)投入128萬元收購*至秦集鄉(xiāng)村班線的16臺客車，重新投入10臺客車實行公車公營。從2006年9月起至2008年5月投資近2000萬元，收購*至*班線全部掛靠車輛。截止目前，*公司實行公車公營的車輛達82臺，占整個企業(yè)營運車輛的58%。*市*公司巨資回購車輛產(chǎn)權在*客運市場一石激起千層浪，港資企業(yè)湖北神州運業(yè)集團迅速反應，對現(xiàn)有的掛靠經(jīng)營方式進行全面清理，從2007年起利用車輛更新調(diào)整，逐步將車輛產(chǎn)權由個人變更為公司所有，經(jīng)營方式由掛靠經(jīng)營變更為承包經(jīng)營，市場車價應聲而落。原本在“退二進一”結構調(diào)整中遲遲不肯啟動的6家*至谷城線路經(jīng)營企業(yè)，也在2007年4月29日達成“統(tǒng)一規(guī)范聘用司乘人員；統(tǒng)一經(jīng)營管理車輛，統(tǒng)一結算分配”協(xié)議和“不以掛靠、承包、租賃等任何方式轉讓或者變相轉讓經(jīng)營權”的經(jīng)營承諾。

近年來，五菱（集團）公司黨委通過開展黨支部“創(chuàng)星級”活動，有效地實現(xiàn)了黨建工作與企業(yè)發(fā)展良性互動、共融共進。20*年，五菱（集團）公司的零部件、發(fā)動機和專用車三大主業(yè)高速發(fā)展，合資公司上汽通用五菱銷售汽車55萬輛，躍居全國同行首位，全集團實現(xiàn)銷售收入62億元；20*年1—9月，完成工業(yè)總產(chǎn)值61.2億元；形成了五菱特色黨建，兩度榮獲全國先進基層黨組織稱號。

一、制定五個考核辦法,增強“創(chuàng)星級”活動針對性

五菱（集團）公司黨委根據(jù)企業(yè)特點，制訂《五菱集團黨支部建設“創(chuàng)星級”活動的內(nèi)容及考核評比方法》，把黨支部承擔的任務列入年度考核中，以競爭機制推進黨支部“創(chuàng)星級”主題活動的開展。采取五大措施：一是統(tǒng)一黨支部工作制度；二是統(tǒng)一黨支部紀錄格式；三是協(xié)同相關部門考核黨支部工作；四是深入基層黨支部調(diào)研核實；四是考核結果獎罰分明，優(yōu)勝劣汰；五是評定等級，與利益掛鉤，激勵先進，鞭策后進。通過制定實施考核辦法,增強了“創(chuàng)星級”活動的針對性，促使各黨支部不斷提升自身建設水平。目前，各黨支部普遍以BPD（業(yè)務計劃實施）和KPI考核方式，把黨支部工作逐級分解，實現(xiàn)了全年支部工作的科學化、規(guī)范化和目標化管理。五菱每年新增申請數(shù)達400多人，黨員發(fā)展數(shù)超過150人。各黨支部均成立宣傳網(wǎng)絡小組、《五菱人》、五菱播報宣傳小組，對外報道小組三支隊伍，在整個五菱組建了一支800多人的宣傳網(wǎng)絡隊伍，宣傳隊員積極探索新思路、新方法、新手段，大力推行EAP員工心理援助工作，通過各種途徑做好員工思想工作，凝聚了人心，為構建企業(yè)和諧發(fā)展打下了堅實的基礎。

二、搭建四個服務平臺，增強“創(chuàng)星級”活動實效性

五菱（集團）公司黨委通過搭建四個平臺，充分發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，增強“創(chuàng)星級”活動實效性。一是搭建“建言獻策”服務平臺。堅持每年開展合理化建議活動，對提合理化建議者給予重獎，對突出者還給予額外獎勵。二是搭建“技能比拼”服務平臺。通過制定一系列員工成才政策，為鍛煉、發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)人才提供平臺。例如，該集團每年堅持組織員工參加職工技能大賽，為青年工人成長成才營造環(huán)境，先后有青年技師、黨員代表丘柳濱榮獲第二屆全國職工職業(yè)技能大賽銑工第二名、黃光蔭獲全區(qū)技能大賽銑工第一名。三是搭建“急難險重”任務平臺。通過搭建“急難險重”任務平臺，促使黨員勇于站在各條戰(zhàn)線的前沿陣地，成為企業(yè)廣大員工中學習創(chuàng)新的模范、業(yè)務工作的骨干、員工群眾的知心人，成為企業(yè)不可或缺的優(yōu)秀人力集群資源。今年“五一”國際勞動節(jié)，在公司表彰的21名勞模中有18名是共產(chǎn)黨員，11名金牌工人中有7名是共產(chǎn)黨員。四是搭建聯(lián)系與服務群眾平臺。發(fā)揮思想政治工作優(yōu)勢，積極開展建設“和諧企業(yè)”活動，堅持開展“送溫暖、解憂難、辦實事”活動，深入走訪慰問生活困難或者身患重病的黨員，積極幫助群眾排憂解難，送去了黨組織的關心和溫暖。

三、依托四項創(chuàng)新工程，增強“創(chuàng)星級”活動持續(xù)性

尊敬的各位領導、同志們：

金秋天高,秋風送爽.今天在此,向各位領導同志們匯報一下:今年以來我公司在安全生產(chǎn)方面的情況，請領導批評不吝指正,并請在座的各位朋友進行賜教。目前我自來水公司安全實現(xiàn)零事故.成績的取得與領導和同志的支持關心分不離,我們主要做了以下幾個方面的工作:

一、完善制度建設，加強監(jiān)督檢查，排查隱患，防范事故。

1、今年是奧運年，結合平安奧運的要求，在完善公司30余項安全管理制度及應急預案的基礎上，上半年重點制訂、落實了《市自來水公司關于規(guī)范安全隱患排查治理工作的通知》、《關于嚴格加強門衛(wèi)管理的通知》等文件，修訂并組織認真學習了《市自來水突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急預案》和《“反恐處突”及戰(zhàn)時供水保障設施應急搶修預案》，成立了公司迎奧運反恐處突領導小組，加強制水廠的人防、物防、技防等安保措施，嚴格外來人員進廠參訪等級制度，做到外來人員身份、地址明確，未經(jīng)領導同意不得進入廠區(qū)，進入廠區(qū)人員要安排專人全程陪同，確保生產(chǎn)區(qū)域的安全。

2、上半年公司組織安全生產(chǎn)檢查4次，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題逐一分解落實整改，修訂了事故隱患排查治理統(tǒng)計分析表，對隱患類型、等級、概況、治理方案、整改結果、銷案進行全過程跟蹤管理。召開安全員聯(lián)絡會議1次，及時了解掌握安全生產(chǎn)動態(tài)。上半年共查出、整改安全生產(chǎn)隱患37處。

3、年初制定年度安全生產(chǎn)工作計劃，明確實施方案，抓好貫徹落實工作并實行回頭看制度。年初制定年度設備大修計劃，按期對主要設備進行大修，確保設備完好。制定年度應急預案演練計劃，上半年共組織應急預案演練12次。制定年度管網(wǎng)沖洗、消毒計劃，確保水質安全。制定年度財務計劃，對涉及安全生產(chǎn)的投入保證資金到位。

新客戶能給廠家?guī)礓N量和市場份額的增長，能為銷售員帶來更多的獎金和職位提升機會，優(yōu)秀的銷售員總是能不斷開發(fā)高質量的新客戶。從某種意義上來說，衡量銷售員的水平高低所在關鍵看銷售員能否開發(fā)高質量的新客戶。要成功開發(fā)新客戶，首先必須把水燒到99°，即做好市場調(diào)查、客戶普查、客戶篩選、目標客戶確定、開發(fā)計劃等前期性的開發(fā)準備工作。最后1°關鍵在于打動客戶，消除客戶顧慮與異議。很多銷售員都做到了99°，但要將最后1°燒開——洞察客戶顧慮，消除客戶異議，卻不知所措。

新客戶開發(fā)過程中，經(jīng)常遇到的異議列舉

1、價格太高：“你們公司產(chǎn)品價格太高，不好賣，你們還是找別人吧？”

2、公司政策不靈活：“你們公司的政策不夠靈活，你們還是去找別人吧？”

3、獨家權：“我要做你們公司產(chǎn)品的獨家商”

4、市場不景氣：“現(xiàn)在市場不景氣，生意不好做，你們還是過一段時間來談吧？”

陽春三月，群芳爭妍?！痢潦须娦欧止救鎲恿恕罢\信服務放心消費年”主題活動，以加大自查自糾力度，自覺接受消費者監(jiān)督，繼續(xù)營造誠信經(jīng)營、放心消費的和諧電信服務環(huán)境，力爭在200*年使服務水平更上一層樓。在這春光明媚的日子里，誠信的春風撲面而來，××電信多年來用心打造的誠信品牌又一次熠熠生輝。

××市電信分公司擔負著××市及其所轄4個縣（市、區(qū)）電信服務及生產(chǎn)調(diào)度任務，多年來始終堅持“用戶至上，用心服務”的服務理念，通過深化服務制度、完善服務體系、創(chuàng)新服務方式、多形式開展回報社會行動等途徑，努力提高用戶滿意度，用心打造誠信服務品牌，樹立起同城同業(yè)服務領先者的良好形象，獲得了社會各界的廣泛好評。

精心編織，樹立誠信經(jīng)營新形象

人無信不立,市無信則亂。近年來，××電信高度重視誠信建設，著力實施以誠信意識教育、誠信制度建設、誠信形象為主要內(nèi)容的誠信建設工程，全力推動和諧企業(yè)創(chuàng)建工作。

首先，以誠信意識教育為先導，筑牢誠信經(jīng)營的思想根基?！痢岭娦抛⒅厝轿?、多視角地引導員工牢固樹立誠信觀念，強化誠信意識，遵循誠信道德規(guī)范。以《××電信服務規(guī)范和服務標準》為基礎，規(guī)范每位電信員工的服務行為，使他們自覺執(zhí)行服務規(guī)范，嚴格把握服務標準，認真履行服務承諾。讓全體員工清楚地認識到，公司和每個員工，不僅要提供一流的產(chǎn)品、一流的服務，而且要以一流的信譽立足社會。

其次,以窗口誠信建設為載體，全面塑造誠信服務整體形象。近年來,××電信立足窗口服務，不斷“優(yōu)化”、“亮化”、“美化”服務環(huán)境和服務過程。中心營業(yè)廳于20*年初斥巨資進行了整體裝修，新設了全球眼、新視通等新業(yè)務體驗區(qū)，增加了話費查詢機、日常用品（藥品、老花鏡、針線包）等便民舉措，服務大廳寬敞、整潔，服務設施高雅、現(xiàn)代。為完善窗口服務的有效覆蓋，××電信還新組建了天鵝廣場營業(yè)廳、東方百貨營業(yè)廳，為市民提供了極大的便利。同時，××電信在全市推出了延時服務、微笑服務、免填單服務和一臺清服務四大亮點服務；完善了服務質量通報制度、服務質量分析制度、首問責任制、用戶回訪制度“四個制度”；建立了服務質量考核體系、服務質量監(jiān)控體系、投訴處理體系、信息反饋體系“四個體系”；落實了問題預先控制、過程質量控制、服務缺陷控制、越級投訴控制“四個控制”，并針對各項服務中的關鍵環(huán)節(jié)如營業(yè)臺業(yè)務受理、寬帶障礙處理等，通過營業(yè)現(xiàn)場管理、派單作業(yè)、及時回訪等方法，嚴格加以監(jiān)督管理，盡量減少服務中的缺陷、漏失，讓用戶深切感受到××電信的誠實守信。20*年，××電信共計回訪用戶51718次，既加強了與用戶的交流溝通，又有效減少了服務違規(guī)行為的發(fā)生，用戶滿意度得到極大的提升。

張裕集團有限公司始建于1892年，現(xiàn)有職工5900余人,總資產(chǎn)80億元，是中國第一個工業(yè)化生產(chǎn)葡萄酒的企業(yè)，也是唯一一個同時擁有A、B兩種股票的葡萄酒上市企業(yè)，2003年在政府的領導下，我們集團完成了產(chǎn)權制度改革，成為一個中外合資的多元化的公司。

目前張裕已在全國建立了37個省級營銷管理公司、496個城市營銷部，擁有2600人的專業(yè)營銷隊伍和3300多家經(jīng)銷商，營銷網(wǎng)絡覆蓋了全國所有發(fā)達的縣級以上市場。產(chǎn)品在暢銷國內(nèi)的同時，還遠銷美國、法國、荷蘭、馬來西亞、香港等二十幾個國家和地區(qū)，在世界40多個國家和地區(qū)，擁有200多家國外商。

近年來，集團公司的銷售收入和利稅平均每年以20%的幅度穩(wěn)步遞增，2010年實現(xiàn)銷售收入103億元，利稅30億元，上繳稅金16億元；2011年實現(xiàn)銷售收入124億元，利稅36億元，上繳稅金19億元。

隨著張裕公司的快速發(fā)展，內(nèi)部審計在企業(yè)管理方面的作用日益突出，早在1987年公司就成立了專職審計機構。近幾年，內(nèi)部審計工作緊緊圍繞集團公司的經(jīng)營目標，服務于企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展，取得了明顯效果。公司企審部主要負責：生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)各二級公司的經(jīng)濟效益審計、中層以上管理人員的經(jīng)理離任審計、應收賬款審計、異地倉庫審計、基建工程預決算審計，以及不良資產(chǎn)、可控成本費用、資金占用定額、運費、修理費使用、退回酒、原酒、葡萄加工成本等專項審計調(diào)查。2010-2011年，完成審計項目200多個，專項審計調(diào)查50多個，提出審計建議500余條，被公司采納410余條，審核工程120多個，審減額8176萬元，不良資產(chǎn)逐年縮減，為公司挽回經(jīng)濟損失2500多萬元，促進公司增收節(jié)支3000多萬元，公司連續(xù)五年被國家、省、市評為內(nèi)部審計工作先進單位。

企業(yè)的不斷發(fā)展給內(nèi)審工作提出了更高的標準和更嚴的要求，為此我們積極進行審計轉型，不斷探索開展風險導向審計的工作模式，積極參與企業(yè)的風險管理。根據(jù)證監(jiān)會的規(guī)定：2012年1月日在深交所、上交所主板上市公司開始施行《企業(yè)內(nèi)部控制評價審計》，要求上市公司必須聘請會計師事務所對內(nèi)控控制有效性進行審計，并出具專門的內(nèi)部控制審計報告，與年報一同公布，基于這一要求，我們內(nèi)審的工作重點也隨之調(diào)整。下面是張裕公司內(nèi)部審計開展風險管理和內(nèi)部控制審計取得的一些成效：

一、根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標，重點開展營銷領域的審計工作

公司認真貫徹落實上級文件及區(qū)局安全工作會議精神，以“安全生產(chǎn)基層基礎建設年”和公司開展的“奮戰(zhàn)四季度實現(xiàn)安全效益最好季”活動為總抓手，緊緊圍繞“一通三防”和防治水兩大重點工作，大力強化制度和責任落實，抓關鍵、抓難點，全公司杜絕了輕傷以上人身事故和重大非人身事故，實現(xiàn)了安全生產(chǎn)。主要抓了如下工作：

1、認真貫徹落實市、區(qū)煤炭局會議精神，狠抓現(xiàn)場安全責任制度落實，礦井安全周期繼續(xù)拉長。10月28日,區(qū)局召開安全生產(chǎn)工作會議后，公司高度重視，立即組織召開了安全辦公會，認真?zhèn)鬟_了會議精神，并對11月份安全工作進行了全面細致的安排和部署。要求各單位充分認清形勢，始終保持清醒頭腦，堅持把安全工作置于首位，放在引領一切、壓倒一切、先于一切的位置來抓，要求各級管理人員要嚴格執(zhí)行好領導干部帶班制度，不斷強化了領導干部下井期間重點盯靠、查處隱患和嚴抓現(xiàn)場安全的作用發(fā)揮。同時，嚴格落實包保聯(lián)保、安全宣誓、程序化排查、手指口述等制度。狠抓薄弱人物排查，嚴把薄弱人物入井關。對查出的薄弱人物，采取調(diào)整崗位、專人監(jiān)護、停止工作等措施，防止了意外事故的發(fā)生。安全生產(chǎn)周期繼續(xù)拉長。

2、進一步強化了質量標準化建設。按照上級“加強安全生產(chǎn)基層基礎深化年”活動的總體要求，我們緊緊圍繞“保安全、增效益、促轉型、謀發(fā)展”的工作思路，關口前移，重心下移，繼續(xù)強化隱患排查治理，保證整改時限、整改資金、整改措施、整改責任和應急預案等“六落實”。不斷豐富和提升“雙基”建設內(nèi)涵，深入持久的開展“雙基”建設和質量標準化建設活動。突出抓好安全投入、安全管理、安全培訓三項基礎工作。繼續(xù)推行在精細化管理工作中的好經(jīng)驗、好做法，抓基層、抓基礎，推動了“雙基”建設、質量標準化和精細化管理再上新臺階。

3、突出“一通三防”、防治水管理，加強安全重點和薄弱環(huán)節(jié)的綜合整治。11月份，我們在“一通三防”方面，嚴格按照“通風可靠、抽采達標、監(jiān)控有效、管理到位”的瓦斯綜合治理“十六字”工作體系，對瓦斯抽放系統(tǒng)進行維護，保證瓦斯升高時能夠及時抽放；對350、420、1040采區(qū)等瓦斯較高地點進行了重點監(jiān)控，并落實了專項措施，從而杜絕了報警現(xiàn)象。在防治水管理方面，主要是著力抓好了10煤層高承壓水的監(jiān)測監(jiān)控，利用水動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)加強1040采區(qū)鉆孔水位觀測，并加密人工觀測，時時掌握1040采區(qū)水位變化情況，杜絕了水害發(fā)生。

4、大力實施“素質提升工程”，強化安全教育培訓。一是11月份以來，共培訓新招工人11人、特殊工種培訓（復訓）69人，副總以上1人，副總以下2人。二是按照“631”培訓模式，強化以區(qū)隊為主的基層安全教育培訓，提高整體隊伍素質。三是在“一三五”安全教育上，堅持正職主持，堅持教育結合現(xiàn)場，堅持案例教育，多講現(xiàn)場薄弱環(huán)節(jié)，教會職工針對現(xiàn)場問題如何保障自身安全，從而，提高職工的自主保安能力。

5、著力推進區(qū)隊班組建設。堅持以“三無”區(qū)隊班組競賽活動為主線，細化量化工作標準和考核標準，圍繞崗位責任制、質量安全管理、生產(chǎn)組織管理等，健全完善區(qū)隊班組管理制度規(guī)定，進一步規(guī)范了員工的安全操作行為，夯實了區(qū)隊班組的安全生產(chǎn)基礎。

內(nèi)容提要:陽春三月，群芳爭妍?！痢潦须娦欧止救鎲恿恕罢\信服務放心消費年”主題活動，以加大自查自糾力度，自覺接受消費者監(jiān)督，繼續(xù)營造誠信經(jīng)營、放心消費的和諧電信服務環(huán)境，力爭在200...

陽春三月，群芳爭妍?！痢潦须娦欧止救鎲恿恕罢\信服務放心消費年”主題活動，以加大自查自糾力度，自覺接受消費者監(jiān)督，繼續(xù)營造誠信經(jīng)營、放心消費的和諧電信服務環(huán)境，力爭在200*年使服務水平更上一層樓。在這春光明媚的日子里，誠信的春風撲面而來，××電信多年來用心打造的誠信品牌又一次熠熠生輝。

××市電信分公司擔負著××市及其所轄4個縣（市、區(qū)）電信服務及生產(chǎn)調(diào)度任務，多年來始終堅持“用戶至上，用心服務”的服務理念，通過深化服務制度、完善服務體系、創(chuàng)新服務方式、多形式開展回報社會行動等途徑，努力提高用戶滿意度，用心打造誠信服務品牌，樹立起同城同業(yè)服務領先者的良好形象，獲得了社會各界的廣泛好評。

精心編織，樹立誠信經(jīng)營新形象

人無信不立,市無信則亂。近年來，××電信高度重視誠信建設，著力實施以誠信意識教育、誠信制度建設、誠信形象為主要內(nèi)容的誠信建設工程，全力推動和諧企業(yè)創(chuàng)建工作。

首先，以誠信意識教育為先導，筑牢誠信經(jīng)營的思想根基。××電信注重全方位、多視角地引導員工牢固樹立誠信觀念，強化誠信意識，遵循誠信道德規(guī)范。以《××電信服務規(guī)范和服務標準》為基礎，規(guī)范每位電信員工的服務行為，使他們自覺執(zhí)行服務規(guī)范，嚴格把握服務標準，認真履行服務承諾。讓全體員工清楚地認識到，公司和每個員工，不僅要提供一流的產(chǎn)品、一流的服務，而且要以一流的信譽立足社會。